| Č.fa | Dátum | Dodátvateľ | IČO, DIČ | Suma | DPH | Predmet |
Č.obj. |
| 14/2013 | 24.1.2013 | SPP, as.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 7020000372 |
182,97 | Áno | Fa za plyn MŠ | |
| 13/2013 | 24.1.2013 | JurisDat-M.Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
11821973 1020172582 |
22,00 | Áno | Fa za Škola 2013 | |
| 12/2013 | 21.1.2013 | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 2020062319 |
1329,12 | Áno | Fa za el. energiu | |
| 11/2013 | 21.1.2013 | DRUCKER, s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica |
4495417 2022873787 |
96,56 | Áno | Fa za fonery | |
| 10/2013 | 18.1.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
12,66 | Áno | Fa za telefón | |
| 9/2013 | 18.1.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
12,66 | Áno | Fa za telefón | |
| 8/2013 | 14.1.2013 | PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 2021918459 |
44,11 | Áno | Vodné, stočné - MŠ | |
| 7/2013 | 14.1.2013 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 2022530785 |
198,72 | Áno | Faktúra za virtuálnu knižnicu | |
| 6/2013 | 14.1.2013 | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 2020324317 |
6,44 | Áno | Faktúra za hovorné | |
| 5/2013 | 14.1.2013 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 7020000372 |
7094,94 | Áno | Faktúra za plyn | |
| 4/2013 | 10.1.2013 | Slovak Telekom, as.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
76,24 | Áno | Faktúra za telefon | |
| 3/2013 | 10.1.2013 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 7020000372 |
364 | Áno | Faktúra za plyn | |
| 2/2013 | 10.1.2013 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 2020310578 |
0,06 | Áno | Faktúra za telefón | |
| 1/2013 | 10.1.2013 | PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 2021918459 |
684,41 | Áno | Faktrúra za stočné |