|
Číslo faktúry |
Dátum zverejnenia |
Dodávateľ |
IČO DIČ |
Suma € |
DPH |
Predmet faktúry |
Č.obj. zmluvy |
| 107/2012 | 28.12.2012 | Nomiland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
36174319 2020051055 |
68,50 | Áno | Učebné pomôcky | |
| 106/2012 | 28.12.2012 | PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 2021918459 |
281,81 | Áno | Fa za vodné, stočné | |
| 105/2012 | 21.12.2012 | Drucker, s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica |
44925417 2022873787 |
62,00 | Áno | Tonery | |
| 104/2012 | 28.12.2012 | Makra Slovakia, s.r.o., Žilinská 775/2, 017 01 Považská Bystrica |
46718095 2023532126 |
320,72 | Áno | Skrinka | |
| 103/2012 | 28.12.2012 | Školex, s.r.o., Horárska 12, 821 09 Bratislava |
31396763 20203221908 |
452,20 | Áno | Stôl pracovný, stôl rokovací | |
| 102/2012 | 28.12.2012 | PV PLUS Drogéria, Lorencova 8, 053 42 Krompachy |
35321113 1020641369 |
82,60 | Áno | Čistiace prostriedky | |
| 101/2012 | 28.12.2012 | GASTRO-GALAXI, Stuľany 195, 086 43 Koprivnica |
41231082 1072298073 |
583,38 | Áno | Stôl, regál, mäsodoska | |
| 100/2012 | 20.12.2012 | Electronic Bros, Cintorínska 16,053 42 Krompachy |
33984905 1020680199 |
79,99 | Áno | Vysávač-MŠ | |
| 99/2012 | 17.12.2012 | LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad |
31730671 2020515266 |
96,00 | Áno | Faktúra za funkciu technika PO | |
| 98/2012 | 17.12.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
32,46 | Áno | Faktúra za telefón | |
| 97/2012 | 14.12.2012 | Výroba a montáž nábytku, Dacho, Lorencova 7, 053 42 Krompachy |
37707124 1045969243 |
3000,00 | Nie | Okná - T pavilón | |
| 96/2012 | 14.12.2012 | Výroba a montáž nábytku, Dacho, Lorencova 7, 053 42 Krompachy |
37707124 1045969243 |
20500,00 | Nie | Okná - D pavilón | |
| 95/2012 | 12.12.2012 | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 2020324317 |
11,05 | Áno | Faktúra za hovorné | |
| 94/2012 | 12.12.2012 | LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad |
31730671 2020515266 |
267,71 | Áno | Faktúra za hasiace prístroje | |
| 93/2012 | 12.12.2012 | SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 2020259802 |
4977,08 | Áno | Faktúra za plyn | |
| 92/2012 | 10.12.2012 | Drevopil-Spiš, s.r.o., Lesnícka 10, 053 42 Krompachy |
36174394 2020035963 |
998,40 | Áno | Faktúra za skrine | |
| 91/2012 | 10.12.2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 2020321864 |
255,00 | Áno | Faktúra za stravné lístky | |
| 90/2012 | 7.12.2012 | Jenčík SOOF, Lorencova 1, 053 42 Krompachy |
33056277 1020679924 |
810,00 | Áno | Faktúra za učebné pomôcky | |
| 89/2012 | 7.12.2012 | Drucker, s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica |
44925417 2022873787 |
25,99 | Áno | Faktúra za toner | |
| 88/2012 | 7.12.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
89,00 | Áno | Faktúra za telefóny | |
| 87/2012 | 7.12.2012 | PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 2021918459 |
347,98 | Áno | Faktúra za vodné, stočné - 11/2012 | |
| 86/2012 | 5.12.2012 | SPP, a.s., Mlnské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 7020000372 |
364,00 | Áno | Faktúra za plyn MŠ | |
| 85/2012 | 5.12.2012 | LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad |
31730671 2020515266 |
96,00 | Áno | Zabezpečnie funkcie technika BOZP | |
| 84/2012 | 5.12.2012 | Krom-sat, s.r.o., Poštová 2, 053 42 Krompachy |
31708561 2020502176 |
59,76 | Áno | Faktúra za internet 4.Q.2012 | |
| 83/2012 | 5.12.2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 2020321864 |
1215,00 | Áno | Faktúra za darčekové kupóny | |
| 82/2012 | 5.12.2012 | ZAHY, s.r.o., J. Jesenského 8, 053 42 Krompachy |
36700479 2022274870 |
190,00 | Áno | Faktúra za opravu čerpadla v kotolni | |
| 81/2012 | 5.12.2012 | ZAHY, s.r.o., J. Jesenského 8, 053 42 Krompachy |
36700479 2022274870 |
60,00 | Áno | Faktúra za opravu el. panv. v ŠJ | |
| 80/2012 | 5.12.2012 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 2020310578 |
0,01 | Áno | Fa za telefón | |
| 79/2012 | 5.12.2012 | Mesto Krompachy, Nám. Slbody 1, 053 42 Krompachy | Rozhodnutie č. 2120286391 | 126,00 | Miestny poplatok za komunálne služby | ||
| 78/2012 | 3.12.2012 | PV PLUS Drogéria, Lorencova 8, 053 42 Krompachy |
35321113 1020641369 |
37,66 | Áno | Faktúra za čistiace prostriedky MŠ |