|
Číslo faktúry |
Dátum zverejnenia |
Dodávateľ |
IČO DIČ |
Suma € |
DPH |
Predmet faktúry |
Č.obj. zmuvy |
| 76/2012 | 28.11.2012 | STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
31360513 2020315341 |
228,15 | Áno | Vyšívanie biele, čierne - ŠKD | |
| 75/2012 | 27.11.2012 | KORK design, Rychnavský, Maurerova 1, 053 42 Krompachy |
33982422 1020679891 |
46,31 | Áno | Faktúra za zasklievanie | |
| 74/2012 | 26.11.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
17,65 | Áno | Faktúra za telefón 11/2012 | |
| 73/2012 | 26.11.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
28,60 | Áno | Faktúra za telefón 10/2012 | |
| 72/2012 | 26.11.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
45,05 | Áno | Faktúra za telefón 11/2012 | |
| 71/2012 | 26.11.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
28,60 | Áno | Faktúra za telefón 10/2012 | |
| 70/2012 | 16.11.2012 | Aqua-Viva, Jánošíkova 1, 040 01 Košice | 10787186 | 30,00 | Áno | Faktúra za deratizáciu ŠJ | Zmluva o dielo |
| 69/2012 | 19.11.2012 | HOBLA H Slovensko, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice |
36268569 2021945222 |
309,36 | Áno | Faktúra za učebné pomôcky | 24/2012 |
| 68/2012 | 19.11.2012 | PV-PLUS Drogéria, Lorencova 8, 053 42 Krompachy |
35321113 1020641369 |
132,86 | Áno | Čistiace prostriedky | 27/2012 |
| 67/2012 | 14.11.2012 | Pramuka Stanislav, Domaňovce 193, 053 02 |
33064181 1023548141 |
325,00 | Áno | Výkon revízií tlakových zariadení v koktolni | 28/2012 |
| 66/2012 | 14.11.2012 | SOBWTER, s.r.o., Slavkovská 6, 054 01 Levoča |
36457167 2020035677 |
20,40 | Áno | Tabletová soľ - 50 kg | 32/2012 |
| 65/2012 | 14.11.2012 | Raabe, Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
35908718 2021907492 |
40,91 | Áno | Školské vzdelávacie programy 11/2012 | |
| 64/2012 | 14.11.2012 | SPP, a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava |
35815256 2020259802 |
364,00 | Áno | Faktúra za plyn 10/2012 - MŠ | |
| 63/2012 | 14.11.2012 | SPP, a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava |
35815256 2020259802 |
2866,73 | Áno | Faktúra za plyn 10/2012 - ZŠ | |
| 62/2012 | 14.11.2012 | Daniel Fischer, 082 52 Kokošovce 65 |
45634653 1083056260 |
41,50 | Nie | Faktúra za knihy | 31/2012 |
| 61/2012 | 12.11.2012 | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 2020324317 |
4,54 | Áno | Faktúra za hovorné - 10/2012 | |
| 60/2012 | 8.11.2012 | Gastro-Galaxi, Stuľany 195, 086 43 Koprivnica |
41231082 1072298073 |
7,14 | Áno | Faktúra za teplomery do ŠJ | 21/2012 |
| 59/2012 | 8.11.2012 | Dacho Roland, Lorencova 7, 053 42 Krompachy |
37707124 1045969243 |
1500 | Nie | Faktúra za plastové okná - T pavilón | 26/2012 |
| 58/2012 | 8.11.2012 | Dacho Roland, Lorencova 7, 053 42 Krompachy |
37707124 1045969243 |
16000 | Nie | Faktúra za plastové okná - D pavilón | 25/2012 |
| 57/2012 | 7.11.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratisalva |
35763469 2020273893 |
90,48 | Áno | Faktúra za telefón | |
| 56/2012 | 6.11.201 | PVPS, a.s., Hraničná, 058 01 Poprad |
36500968 2021918459 |
389,64 | Áno | Faktúra za vodné, stočné - ZŠ | |
| 55/2012 | 5.11.2012 | IURA EDITION, s.r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 2020300964 |
56,16 | Áno | Faktúra za Manažment školy - 2013 | |
| 54/2012 | 5.11.2012 | Jenčík Peter SOOF, Lorencova 1, 053 42 Krompachy |
33056277 1020679924 |
111,60 | Áno | Faktúra za kancel. papier | 23/2012 |
| 53/2012 | 5.11.2012 | LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad |
31730671 2020515266 |
96,00 | Áno | Technik PO a BTS 10/2012 | |
| 52/2012 | 5.11.2012 | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 2020062319 |
2496,00 | Áno | Faktúra za elektrinu 9-11/2012 |