|
Číslo faktúry |
Dátum zverejn. |
Dodávateľ |
IČO DIČ |
Suma € |
DPH |
Predmet faktúry |
Č.obj. zmluvy |
| 51/2012 | 29.10.2012 | Dagmar Kunová, DOMINO, Štúrova 13, 053 42 Krompachy |
40849554 1071877488 |
261,52 | Áno | Faktúra za kanc. potreby do ŠKD | 22/2012 |
| 50/2012 | 29.10.2012 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 2020310578 |
11,95 | Áno | Faktúra za telefón - MŠ | |
| 49/2012 | 24.10.2012 | Jenčík Peter SOOF, Lorencova 1, 053 42 Krompachy |
33056277 1020679924 |
16,60 | Áno | Faktúra za pomôcky pre žiaka | 18/2012 |
| 48/2012 | 24.10.2012 | ADComp, s.r.o., M. R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
45845905 2023537846 |
103,00 | Áno | Faktúra za renováciu tonerov | 19/2012 |
| 47/2012 | 19.10.2012 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 2020321864 |
555,00 | Áno | Faktúra za stravné lístky | 17/2012 |
| 46/2012 | 19.10.2012 | RAABE, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
35908718 2021907492 |
39,41 | Áno | Faktúra - pedag. diag. v praxi - MŠ | |
| 45/2012 | 18.10.2012 | PV PLUS Drogéria, Lorencova 8, 053 42 Krompachy |
35321113 1020641369 |
42,88 | Áno | Faktúra za čistiace prostriedky | 20/2012 |
| 44/2012 | 18.10.2012 | Jenčík Peter SOOF, Lorencova 1, 053 42 Krompachy |
33056277 1020679924 |
747,00 | Áno | Faktúra za pomôcky pre žiakov z HN | 18/2012 |
| 43/2012 | 11.10.2012 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 7020000372 |
1008,45 | Áno | Faktúra za plyn - 10/2012 | |
| 42/2012 | 11.10.2012 | Mária Repaská - Pracovné odevy, Odborárov 570/51, 052 01 Spišská Nová Ves |
30666171 1020684082 |
78,28 | Áno | Faktúra za pracovné odevy - ŠJ | 7/2012 |
| 41/2012 | 11.10.2012 | PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad |
36500968 2021918459 |
401,89 | Áno | Faktúra za vodné, stočné - 9/2012 | |
| 40/2012 | 11.10.2012 | PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad |
36500968 2021918459 |
223,33 | Áno | Faktúra za stočné 9/2012 | |
| 39/2012 | 11.10.2012 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 7020000372 |
364,00 | Áno | Faktúra za plyn 10/2012 - MŠ | |
| 38/2012 | 10.10.2012 | Orange Slovenko, a.s., Metodova 6, 821 06 Bratislava |
35697270 2020310676 |
10,38 | Áno | Faktúra za telefón + nedoplatok - MŠ | |
| 37/2012 | 9.10.2012 | IKARO, s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 2020518467 |
390,52 | Áno | Faktúra za údržbu kopírky Bizhub 163 | 15/2012 |
| 36/2012 | 9.10.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
83,56 | Áno | Faktúra za telefon - 9/2012 | |
| 35/2012 | 9.10.2012 | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 2020324317 |
6,79 | Áno | Faktúra za hovorné - 9/2012 | |
| 34/2012 | 9.10.2012 | PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad |
36500968 2021918459 |
24,52 | Áno | Faktúra za vodné, stočné - MŠ Robotnícka | |
| 33/2012 | 9.10.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
3,98 | Áno | Faktúra za telefon - 9/2012 | |
| 32/2012 | 9.10.2012 | STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
31360513 2020315341 |
268,15 | Áno | Faktúra za učebné pomôcky | 11/2012 |
| 31/2012 | 9.10.2012 | KROM-SAT, s.r.o., Poštová 2, 053 42 Krompachy |
31708561 2020502176 |
19,92 | Áno | Faktúra za internet - 3.štvrťrok 2012 | |
| 30/2012 | 8.10.2012 | Marek Vozár - Kominárstvo, Fričovce 86, 082 37 |
41343867 1073588032 |
108,60 | Áno | Kontrola komína 4x | 14/2012 |
| 29/2012 | 8.10.2012 | LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad |
31730671 2020515266 |
96,00 | Áno | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS - 9/2012 | Zmluva o poskyt. služieb |