|
Ćíslo faktúry |
Dátum zverejn. |
Dodávateľ |
IČO DIČ |
Suma € |
DPH |
Predmet faktúry |
Č.obj. zmluvy |
| 28/2012 | 1.10.2012 | IVES, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 2020762480 |
42,72 | Áno | Faktúra za presun číselníkov a údajov Majetku | 1/2012 |
| 27/2012 | 1.10.2012 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 2020295860 |
10,24 | Áno | Predfaktúra za tlačivá | |
| 26/2012 | 1.10.2012 | PORADCA, s.r.o., Pri Celulozke 40, 010 01 Žilina |
36371271 2020102293 |
35,00 | Áno | Faktúra za aktualizácie 2013 I, III, V | |
| 25/2012 | 28.9.2012 | PV-PLUS Drogéria, Lorencova 8, 053 42 Krompachy |
35321113 1020641369 |
25,79 | Áno | Faktúra za čistiace prostriedky - MŠ | 8/2012 |
| 24/2012 | 28.9.2012 | TRIK design, s.r.o., Hlavná 13, 053 42 Krompachy |
44929234 2022930096 |
58,40 | Áno | Faktúra za pečiatky | |
| 23/2012 | 24.9.2012 | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 2020062319 |
-275,57 | Áno | Vyúčt. faktúra za elektrinu 8/2012 - MŠ | |
| 22/2012 | 24.9.2012 | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 2020062319 |
-909,47 | Áno | Vyúčt. faktúra za elektrinu 8/2012 - ZŠ | |
| 21/2012 | 20.9.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
34,60 | Áno | Faktúra za telefón 9/2012 | |
| 20/2012 | 20.9.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
9,80 | Áno | Faktúra za telefón 9/2012 | |
| 19/2012 | 20.9.2012 | SPP, as.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 7020000372 |
364,00 | Áno | Faktúra za plyn 9/2012 - MŠ | |
| 18/2012 | 18.9.2012 | KORK, Rychnavský, Maurerova 1, 053 42 Krompachy |
33982422 1020679891 |
80,11 | Áno | Zasklievanie okien v O pavilón | 9/2012 |
| 17/2012 | 17.9.2012 | Elektronic Bros, Čiasnoha, Cintorínska 16, 053 42 Krompachy |
42248795 2023579107 |
94,00 | Áno | Monitor LCD LG 19 | 10/2012 |
| 16/2012 | 17.9.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
4,02 | Áno | Fa za telefón 9/2012 | |
| 15/2012 | 17.9.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
5,71 | Áno | Fa za telefón 9/2012 | |
| 14/2012 | 17.9.2012 | SIGMA plus, s.r.o., Maurerova 11, 053 42 Krompachy |
36602361 2022115953 |
59,08 | Áno | Oprava BOSCH | |
| 13/2012 | 14.9.2012 | RAABE, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
35908718 2021907492 |
39,56 | Áno | Školské vzelávacie programy - 9/2012 | |
| 12/2012 | 14.9.2012 | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 2020324317 |
3,98 | Áno | Hovorné - 8/2012 | |
| 11/2012 | 14.9.2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 2020321864 |
550,80 | Áno | Fa za jedálne kupóny | 6/2012 |
| 10/2012 | 12.9.2012 | Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, Harichovce |
10756744 1020683059 |
241,90 | Áno | Fa za odb. skúšku plyn. odb. zariadenia - MŠ | 5/2012 |
| 9/2012 | 12.9.2012 | Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, Harichovce |
10756744 1020683059 |
624,82 | Áno | Fa za odbornú skúšku mer. a regul. zar. plynu, plyn. kotolne ZŠ | 4/2012 |
| 8/2012 | 11.9.2012 | SPP, a.s., Moldavská 12 , 040 11 Košice |
35815256 7020000372 |
718,54 | Áno | Faktúra za plyn - 8/2012 | |
| 7/2012 | 7.9.2012 | PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad |
36500968 2021918459 |
279,35 | Áno | Faktúra za vodné, stočné - 8/2012 | |
| 6/2012 | 7.9.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 2020273893 |
63,47 | Áno | Faktúra za telefóny - 9/2012 | |
| 5/2012 | 5.9.2012 | LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad |
31730671 2020515266 |
47,80 | Áno | Funkcia technika PO a činnosti BTS - 8/2012 | |
| 4/2012 | 5.9.2012 | PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 2021918459 |
468,28 | Áno | Stočné - 8/2012 | |
| 3/2012 | 5.9.2012 | Milan Kandrik, Slovinksá 8, 053 42 Krompachy |
10759298 1031941724 |
256,85 | Áno | Montáž radiátora, výmena vod. uzáveru v B pav. | 3/2012 |
| 2/2012 | 3.9.2012 | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 2020762480 |
233,02 | Áno | Služby STP APV 10/2012-9/2013 | |
| 1/2012 | 3.9.2012 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava |
35840790 2020262629 |
41,47 | Áno | Faktúra za hygienické potreby | 2/2012 |